Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

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Neste espaço são publicadas as ações de controle levadas a efeito pela Secretaria de Controle Interno, com a publicação do Relatório de Auditoria apresentado à Administração, no qual são registrados os achados de auditoria (impropriedades ou irregularidades constadas), a decisão da Presidência e Relatórios de Monitoramento.   

Incluem-se nesta relação eventuais Notas Técnicas e de auditoria emitidas e seus resultados.                                          

ORDEM DE SERVIÇO/ NOTA PROCESSO UNIDADE AUDITORA OBJETO DA AUDITORIA RELATÓRIO DECISÃO DA PRESIDÊNCIA SITUAÇÃO PUBLICAÇÃO AQUI*
OS.SCI.GABIN 13/2019 PROAD 6815/2019 GABINETE Aud. Coordenada do CNJ sobre Gestão Documental Pendente     28/10/2019
OS.SCI.SCGP 12/2019 PROAD 1992/2018 SCGP Regime de Teletrabalho no âmbito do TRT7 Pendente     28/10/2019
OS SCI.GABIN 11/2019 PROAD 5497/2019 GABINETE Avaliação da efetiva atuação do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI), em conf. com a Res. TRT7 278/2017

Relatório de Auditoria de 10/9/2019

Ata de Reunião de Apresentação de Resultados, de 8/10/2019

    28/10/2019
OS.SCI.SCGOF 10/2019 PROAD 6091/2019 SCGOF
Auditoria Sistêmica do CSJT: Avaliação da integração entre os processos de planejamento estratégico aplicável à Justiça do
Trabalho de 1º e 2º graus e os de planejamento e orçamento federal.
Pendente     28/10/2019
OS.SCI.SCGP 9/2019 PROAD 5687/2019 SCGP
Verificação da realização do estudo qualitativo de pessoal de TI, bem como de sua inclusão
no PDTIC
Pendente     28/10/2019
OS.SCI.SCGOF 8/2019 PROAD 5716/2019 SCGOF
Registros contábeis relativos às despesas com pessoal deste Regional, referentes ao período de janeiro a julho/2019.
Pendente     28/10/2019
OS.SCI.SCGAP 7/2019 PROAD 4522/2019 SCGAP
Processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, concluídos no âmbito do TRT7,
compreendendo o período de maio de 2018 a maio de 2019.
Pendente     28/10/2019
OS.SCI.SCGOF 6/2019 PROAD 4506/2019 SCGOF
Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas “Contas Públicas” e “Transparência”, no período de janeiro a junho de
2019, alusivas à gestão orçamentária e financeira.

Relatório de Auditoria de 17/9/2019

Ata de Reunião de Apresentação de Resultados, de 30/9/2019

Pendente   28/10/2019
OS.SCI.SCGOF 5/2019 PROAD 2864/2019 SCGOF Ação Coordenada de Auditoria do CNJ - Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil Pendente     28/10/2019
OS.SCI.SCGAP 4/2019 PROAD 2349/2019 SCGAP Gestão do Almoxarifado - Material de Consumo

Relatório de Auditoria de 16/8/2019

Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 14/8/2019

Despacho da Presidência de 7/10/2019

Despacho da Presidência de 17/10/2019

  28/10/2019
OS.SCI.SCGOF 3/2019 PROAD 2333/2019 SCGOF Avaliação dos resultados das metas estabelecidas no Plano Estratégico Institucional – PEI (2015-2020) do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, referentes ao exercício de 2018

Relatório de Auditoria de 12/6/2019

Ata de Reunião, a 5/7/2019, de apresentação dos resultados

Pendente   25/7/2019
NOTA TÉCNICA SCI 1/2019 PROAD 2749/2019 SCGAP ELABORAÇÃO DE PLANO DE OBRAS, EM CONFORMIDADE COM NORMATIVOS VIGENTES Nota Técnica SCI 1, de 23/4/2019 Pendente   2/7/2019
OS.SCI.SCGOF 2/2019 PROAD 635/2019 SCGOF Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento do exercício financeiro de 2018, conforme instruções expedidas no Manual do SIAFI, Macrofunção 02.03.18.

Relatório de Auditoria emitido em 12/4/2019

(em formato rtf)

Despacho da Presidência de 18/6/2019  

15/5/2019

25/6/2019

OS.SCI.SCGAP 1/2019 PROAD 95/2019 SCGAP Gestão e Governança de tecnologia da informação e comunicação, estabelecida no TRT 7ª Região, notadamente o processo de implantação da Gestão de Riscos de TIC e a estratégia de tratamento de incidentes de segurança de TIC

Relatório de Auditoria emitido em 11/3/2019

(em formato rtf)

Ata da Reunião de Apresentação de Resultados
 

Despacho da Presidência de 22/10/2019  

13/3/2019

28/10/2019

OS.SCI.SCGP 18/2018 PROAD 7291/2018 SCGP Pagamento de serviço extraordinário a servidores, período de jun a out/2018 Pendente     13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 18/2018 PROAD 6917/2018 SCGOF Pagamentos de precatórios federais administrados pelo TRT7 no período de jan a set/2018

Relatório de Auditoria, emitido em 27/3/2019

(em formato rtf)

Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 11/3/2019

Despacho da Presidência de 10/10/2019  

13/2/2019

29/3/2019

5/11/2019

OS.SCI.SCGOF 17/2018 PROAD 5430/2018 SCGOF Análise de procedimentos relativos à depreciação de bens móveis Relatório de Auditoria emitido em 19/12/2018 Despacho da Presidência de 9/1/2019  

31/1/2018

15/1/2019

OS.SCI.SCGP 16/2018 PROAD 4931/2018 SCGP Ações judiciais em favor de magistrados, servidores, ativos, inativos e pensionistas, com repercussão na folha de pagamento

Relatório de Auditoria emitido em 28/1/2019

Ata Reunião Apresentação Resultados de 27/3/2019

Pendente  

31/1/2018

29/3/2019

OS.SCI.SCGAP 15/2018 PROAD 4045/2018 SCGAP Bens e serviços de tecnologia da informação custeados com
recursos dos orçamentos de 2016 e 2017 provenientes do CSJT
Relatório de Auditoria emitido em 25/9/2018 Despacho da Presidência de 16/10/2018   6/10/2018
Relatório de Monitoramento de Auditoria, emitido em17/6/2019 Despacho da Presidência, de 22/10/2019  

2/7/2019

28/10/2019

OS.SCI.SCGOF 14/2018 PROAD 4042/2018 SCGOF Execução física e financeira deste Tribunal, em especial quanto à ação "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho", no período acumulado de jan a jun/2018. Relatório de Auditoria emitido em 28/9/2018 Despacho da Presidência de 16/10/2018  

4/10/2018

OS.SCI.SCGOF 13/2018 PROAD 3001/2018 SCGOF Demonstrações Contábeis e operações relacionadas às origens e aplicações de recursos, exercício 2017

Relatório de Auditoria emitido em 6/6/2018

SEM CONSTATAÇÕES

Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 ARQUIVADO 19/7/2018
OS.SCI.SCGP 12/2018 PROAD 2816/2018 SCGP Programa de Estágio do TRT7

Relatório de Auditoria emitido em 29/8/2018

Anexo

Despacho da Presidência de 15/5/2019   4/9/2018
NOTA TÉCNICA SCI.GABIN 2/2018 PROAD 4667/2018 GABINETE Pagamento de Passivo Administrativo devido a Magistrado(s) e Servidor(es), ativos e inativos, e a pensionistas, após seu falecimento Nota Técnica SCI. Gabin 2, de 25/7/2018 Despacho da Presidência, de 3/8/2018   2/7/2019
NOTA TÉCNICA SCI.GABIN 1/2018 PROAD 4382/2018 GABINETE Política de Governança no âmbito do TRT7 - Código de Conduta para a Alta Administração Nota Técnica SCI.Gabin 1, de 19/7/2018 Despacho da Presidência, de 9/5/2019  

2/7/2019

OS.SCI.SCGAP 11/2018 PROAD 861/2018 SCGAP Ação Coordenada de Auditoria promovida pelo CNJ -
Governança de tecnologia da informação e comunicação,
estabelecida no TRT7

Informação prestada em 10/7/2018

Relatório de Auditoria de 19/6/2019

Ata de Reunião (5/7/2019) de Apresentação de Resultados

Despacho da Presidência de 22/10/2019  

13/2/2019

28/10/2019

OS.SCI.SCGP 10/2018 PROAD 2077/2018 SCGP Pagamentos de passivos administrativos relacionados a crédito suplementar aberto em nov/2017 Relatório de Auditoria emitido em 10/7/2018 Despacho da Presidência de 24/7/2018   19/7/2018
OS.SCI.GABIN 9/2018 PROAD 2037/2018 GABINETE Avaliação, junto a unidades administrativas, da forma de atuação, dos procedimentos e dos produtos relacionados aos trabalhos de auditoria da SCI Relatório de Auditoria emitido em 19/12/2018 Despacho da Presidência de 31/1/2019   13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 7/2018 PROAD 1953/2018 SCGOF Processos de pagamento de despesas realizadas no período de janeiro a março de 2018 Relatório de Auditoria emitido em 10/10/2018 Despacho da Presidência de 4/12/2018   6/11/2018
OS.SCI.SCGP 6/2018 PROAD 1992/2018 SCGP Conformidade dos processos de teletrabalho AUDITORIA SUSPENSA em conformidade com o Memo.TRT7.GP 26/2018 - - 13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 5/2018 PROAD 1794/2018 SCGAP Gestão patrimonial e os respectivos controles internos
relacionados aos bens móveis e imóveis classificados como “bens de uso especial” de propriedade da União ou locados de terceiros.
Relatório de Auditoria emitido em 5/9/2018 Despacho da Presidência de 5/11/2018   17/9/2018
OS.SCI.GABIN 4/2018 PROAD 1501/2018 GABINETE Pagamento de Passivo Administrativo referente a pensão civil Relatório de Auditoria emitido em 13/4/2018 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 3/2018 PROAD 1159/2018 SCGOF Auditoria sobre processos referentes a despesas inscritas em Restos a Pagar Relatório de Auditoria emitido em 14/5/2018 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   6/6/2018
Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 Despacho da Presidência de 27/11/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGP 2/2018 PROAD 1158/2018 SCGP Folhas de Pagamento do quadrimestre, relativo aos meses de nov/2017 a fev/2018. Relatório de Auditoria emitido em 5/4/2018 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   19/4/2018
OS.SCI.SCGAP 1/2018 PROAD 903/2018 SCGAP Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas “Contas Públicas”, “Transparência” e do “Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)”, alusivas à gestão administrativa e patrimonial, exercícios de 2016 e 2017 Relatório de Auditoria emitido em 14/5/2018 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   6/6/2018
OS.SCI.SCGP 15/2017 PROAD 5558/2017 SCGP Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de out a nov/2017 Relatório de Auditoria emitido em 26/3/2018 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   16/5/2017
OS.SCI.SCGOF 14/2017 PROAD 5329/2017 SCGOF Registro da Conformidade Contábil deste Tribunal, período de jan a set/2017 Relatório de Auditoria emitido em11/1/2018 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   16/1/2018
Relatório de Monitoramento emitido em 2/2/2018 Despacho da Presidência de 7/2/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 13/2017 PROAD 5027/2017 SCGAP Avaliação da eficácia dos controles internos em processos de contratações de bens e serviços por pregão eletrônico Relatório de Auditoria emitido em 20/3/2018 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   18/4/2018
Relatório de Monitoramento emitido em 12/11/2018 Despacho da Presidência, de 19/9/2019

13/2/2019

28/10/2019

OS.SCI.SCGP 12/2017 PROAD 4873/2017 SCGP Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de abr a set/2017 Relatório de Auditoria emitido em 30/1/2018 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   30/1/2018
Relatório de Monitoramento emitido em 21/3/2018 Despacho da Presidência de 22/5/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGP 11/2017 (numerado equiv. 10/2017) PROAD 3883/2017 SCGP Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, período de jan a jun/2017 Relatório de Auditoria emitido em 26/10/2017 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   14/12/2017
Relatório de Monitoramento emitido em 15/1/2018 Despacho da Presidência de 6/2/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 10/2017 PROAD 4329/2017 SCGOF Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até jul/2017 Relatório de Auditoria emitido em 3/11/2017 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 ARQUIVADO 7/11/2017
Relatório de Monitoramento emitido em 8/2/2018 Despacho da Presidência de 28/2/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 9/2017 PROAD 3704/2017 SCGOF Registros contábeis relativos aos depósitos exigidos como prestação de garantia nas contratações de obras, serviços, aluguéis, seguros e fornecimento de bens Relatório de Auditoria emitido em 4/10/2017 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 ARQUIVADO 16/10/2017
Relatório de Monitoramento emitido em 23/3/2018 Despacho da Presidência de 18/4/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 8/2017 PROAD 3301/2017 SCGAP Contratação e gestão de contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada Relatório de Auditoria emitido em 31/10/2017 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 EM MONITO-RAMENTO 7/11/2017
Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 Despacho da Presidência de 10/1/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGP 7/2017 PROAD 2133/2017 SCGP Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de dez/2016 a mar/2017 Relatório de Auditoria emitido em 18/9/2017 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   21/9/2017
Relatório de Monitoramento emitido em 15/1/2018 Despacho da Presidência de 6/2/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 6/2017 PROAD 1909/2017 SCGAP Processos licitatórios e de dispensa e de inexigibilidade de licitação, concluídos no período de jan/2016 a mar/2017 Relatório de Auditoria emitido em 11/8/2017 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   30/8/2017
Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 Despacho da Presidência de 7/1/2019 13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 5/2017 PROAD 1738/2017 SCGOF Registros contábeis relativos às despesas com pessoal, período de jan a mar/2017 Relatório de Auditoria emitido em 15/5/2017 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 ARQUIVADO 25/5/2017
Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 Despacho da Presidência de 7/1/2019 13/2/2019
OS.SCI.Conjunta 4/2017 PROAD 1575/2017 SCGOF SCGP Pagamentos de passivos a magistrados e servidores no exercício de 2016 Relatório de Auditoria emitido em 23/10/2017 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   13/12/2017
Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 Despacho da Presidência de 9/1/2019

13/12/2017

15/1/2019

OS.SCI.SCGP 3/2017 PROAD 1168/2017 SCGP Averbação de Tempo de Contribuição Previdenciária no âmbito do TRT7

Relatório de Auditoria emitido em 3/7/2017

Despacho da Presidência de 18/10/2017  

3/8/2017

19/7/2018

Relatório de Monitoramento, emitido em 5/6/2019 Pendente   2/7/2019
OS.SCI.SCGAP 2/2017 PROAD 802/2017 SCGAP Projetos do Fórum Trabalhista de São Gonçalo do Amarante Relatório de Auditoria emitido em 5/5/2017 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   16/5/2017
OS.SCI.SCGOF 1/2017 PROAD 624/2017 SCGOF Encerramento do exercício financeiro de 2016 Relatório de Auditoria emitido em 23/3/2017 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 ARQUIVADO 16/5/2017
Relatório de Monitoramento emitido em 30/1/2018 Despacho da Presidência de 7/2/2018 13/2/2019
OS.SCI.Conjunta 16/2016 PROAD 6101/2016 SCGAP SCGOF Gestão patrimonial de bens móveis e depreciação Relatório de Auditoria emitido em 17/4/2017 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 ARQUIVADO 16/5/2017
Relatório de Monitoramento emitido em 18/1/2018 Despacho da Presidência de 30/1/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGP 15/2016 PROAD 5840/2016 SCGP Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de ago a nov/2016 Relatório de Auditoria emitido em 10/3/2017 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 14/2016 PROAD 5156/2016 SCGAP Medidas para a redução das despesas no âmbito do TRT7, em atenção ao Ato TRT7.GP 57/2016. Relatório de Auditoria emitido em 7/12/2016 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 ARQUIVADO 21/12/2016
Relatório de Monitoramento emitido em 8/2/2018 Despacho da Presidência de 1/3/2018 13/2/2019
OS.SCI.Conjunta 13/2016 PROAD 4478/2016 SCGAP SCGOF SCGP Gestão de Risco na área de pessoal

Relatório de Auditoria emitido em 30/11/2016

ANEXOS:

Matriz Swot

Matriz de Registro de Riscos e Controles

Plano de Tratamento de Riscos

Fluxograma Processo Concessão Aposentadoria

Ata Reunião sobre Auditoria de Risco

Despacho da Secretaria-Geral da Presidência de 24/10/2018 EM MONITO-RAMENTO

21/12/2016

Anexos: 13/2/2019

OS.SCI.SCGP 12/2016 PROAD 4186/2016 SCGP Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de abr a jul/2016 Relatório de Auditoria emitido em 22/11/2016 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   21/12/2016
Relatório de Monitoramento emitido em 21/2/2017 Despacho da Presidência de 6/3/2017 13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 11/2016 PROAD 4167/2016 SCGOF Cronograma de Implantação da Nova Contabilidade Pública e dos Sistemas de Custos Relatório de Auditoria emitido em 6/10/2016 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   21/12/2016
Relatório de Monitoramento emitido em 8/2/2018 Despacho da Presidência de 1/3/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGP 10/2016 PROAD 4166/2016 SCGP Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a jun/2016 Relatório de Auditoria emitido em 30/9/2016 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   21/12/2016
OS.SCI.SCGAP 9/2016 PROAD 3714/2016 SCGAP Gestão dos contratos administrativos, vigentes em 2016

Relatório de Auditoria emitido em 30/9/2016

Pronunciamento SCI.SCGAP 2, de 21/6/2017

Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   21/12/2016
OS.SCI.SCGOF 8/2016 PROAD 3592/2016 SCGOF Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até maio de 2016 Relatório de Auditoria emitido em 19/8/2016 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 ARQUIVADO TEMPORARIA-MENTE 8/9/2016

Republicado em 21/12/2016

OS.SCI.SCGP 7/2016 PROAD 3151/2016 SCGP Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, período de out/2015 a mar/2016 Relatório de Auditoria emitido em 14/9/2016 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016  

 21/12/2016

OS.SCI.SCGOF 6/2016 PROAD 3133/2016 SCGOF Registros contábeis relativos às despesas com pessoal do TRT7, período de jan a abr/2016 Relatório de Auditoria emitido em 2/8/2016 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 ARQUIVADO 8/9/2016
Relatório de Monitoramento emitido em 22/12/2017 Despacho da Presidência de 25/1/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 5/2016 PROAD 2402/2016 SCGOF Ordem cronológica dos pagamentos (cf. art. 5º da Lei nº. 8.666/93), período de ago a nov/2015. Relatório de Auditoria emitido em 11/7/2016 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 EM MONITORA-MENTO 8/9/2016
Relatório de Monitoramento emitido em 3/3/2017 Despacho da Presidência de 3/3/2017 13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 12/11/2018 Despacho da Presidência de 27/11/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 4/2016 PROAD 2347/2016 SCGAP Implementação do plano de logística sustentável Relatório de Auditoria emitido em 28/6/2016 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 EM MONITORA-MENTO 8/9/2016
Relatório de Monitoramento emitido em 22/1/2018 Despacho da Presidência de 6/2/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGP 3/2016 PROAD 1891/2016 SCGP Folhas de Pagamento do quadrimestre, relativo aos meses de dez/2015 a mar/2016 Relatório de Auditoria emitido em 1/8/2016 Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   8/9/2016
OS.SCI.Conjunta 2/2016 PROAD 1554/2016 SCGOF SCGP Avaliação dos indicadores e metas instituídos no Plano Estratégico Institucional - PEI (2015-2020) do TRT7, exercício de 2015 Relatório de Auditoria emitido em 13/5/2016 Despacho da Presidência de 6/6/2016   8/9/2016
Relatório de Monitoramento emitido em 11/1/2018 Despacho da Presidência de 15/1/2018 13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 Despacho da Presidência de 7/1/2019 13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 1/2016 PROAD 969/2016 SCGAP Execução contratual de obras e serviços de engenharia Relatório de Auditoria emitido em 5/5/2016 Despacho da Presidência de 9/6/2016   8/9/2016
OS.SCI.Conjunta 15/2015 PROAD 3605/2015

SCGAP SCGOF SCGP

Gestão de riscos na área de compras e contratações

Relatório de Auditoria emitido em 3/6/2016

ANEXOS:

Matriz de Registro de Riscos e Controles

Plano de Tratamento de Riscos

Fluxograma - Pregão Eletrônico

Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016   8/9/2016
Relatório de Monitoramento emitido em 13/12/2018 Despacho da Presidência de 23/4/2019  

13/2/2019

26/4/2019

OS.SCI.SCGOF 14/2015 PROAD 2247/2015 SCGOF Despesas realizadas no período de 5/jan a 31/ago/2015 Relatório de Auditoria emitido em 4/12/2015 Despacho da Presidência de 14/3/2016 ARQUIVADO 28/9/2016
Relatório de Monitoramento emitido em 20/10/2016 Despacho da Presidência de 12/1/2017 13/2/2019
OS.SCI.SCGP 13/2015 PROAD 1980/2015 SCGP Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a ago/2015 Relatório de Auditoria emitido em 2/2/2016 Despacho da Presidência de 4/4/2016 ARQUIVADO 28/9/2016
OS.SCI.SCGAP 12/2015 PROAD 2031/2015 SCGAP Processos licitatórios e  contratações diretas  promovidas no período de jul/2014 a mar/2015 Relatório de Auditoria emitido em 21/1/2016 Despacho da Presidência de 14/3/2016 ARQUIVADO TEMPORARIA-MENTE 28/9/2016
OS.SCI.SCGOF 11/2015 PROAD 1345/2015 SCGOF Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até jul/2015 Relatório de Auditoria emitido em 11/1/2016 Despacho da Presidência de 2/3/2016 ARQUIVADO 28/9/2016
OS.SCI.SCGP 10/2015 PROAD 1001/2015 SCGP Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de abr, mai e jun/2015 Relatório de Monitoramento de Auditoria emitido em 15/2/2017 Despacho da Presidência de 20/2/2017 ARQUIVADO 13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 9/2015 PROAD 593/2015 SCGOF Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão orçamentária e financeira, no período de jan a jun/2015 Relatório de Auditoria emitido em 9/9/2015 Despacho da Presidência de 11/11/2015 ARQUIVADO 28/9/2016
Relatório de Monitoramento emitido em 27/10/2016 Despacho da Presidência de 7/2/2017 13/2/2019
OS.SCI.SCGP 8/2015 PROAD 326/2015 SCGP Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, no período de out/2014 a mar/2015 Relatório de Auditoria emitido em 16/10/2015 Despacho da Presidência de 2/3/2016   28/9/2016
OS.SCI.SCGAP 7/2015 PROAD 1029/2015 SCGAP Disponibilização de dados e informações relativas às "Contas Públicas" e ao Portal da "Transparência", alusivos à gestão administrativa e patrimonial, no exercício de 2014 e no 1º sem/2015 Relatório de Auditoria emitido em 14/10/2015 Despacho da Presidência de 14/3/2016 ARQUIVADO 28/9/2016
Relatório de Monitoramento emitido em 26/2/2018 Despacho da Presidência de 1/3/2018 13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 6/2015 PROAD 208/2015 SCGOF Registros contábeis relativos às despesas com pessoal deste Regional, alusivos ao mês de março/2015 Relatório de Auditoria emitido em 16/9/2015 Despacho da Presidência de 11/1/2016 ARQUIVADO 28/9/2016
Relatório de Monitoramento emitido em 27/10/2016 Despacho da Presidência de 17/3/2017 13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 5/2015 PROAD 165/2015 SCGOF Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento e abertura do exercício Relatório de Auditoria emitido em 1/6/2015 Despacho da Presidência de 22/6/2016 ARQUIVADO 28/9/2016
OS.SCI.SCGP 4/2015 PROAD 186/2015 SCGP Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de jan, fev e mar/2015 Relatório de Auditoria emitido em 6/1/2016 Despacho da Presidência de 4/4/2016   28/9/2016
OS.SCI.SCGAP 3/2015 PROAD 105/2015 SCGAP Gestão patrimonial e controles internos relacionados aos imóveis classificados como "bens de uso especial" de propriedade da União ou locados de terceiros Relatório de Auditoria emitido em 29/9/2015 Despacho da Presidência de 18/2/2016 ARQUIVADO 28/9/2016
Relatório de Monitoramento emitido em 11/11/2016 Despacho da Presidência de 16/1/2017 13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 10/11/2017 Despacho da Presidência de 23/11/2017 13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 2/2015 PROAD 58/2015 SCGOF Análise dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variação Patrimonial e Demonstração das Disponibilidades do TRT7

Relatório de Auditoria emitido em 7/4/2015

(sem constatações)

- ARQUIVADO 28/9/2016
OS.SCI.SCGAP 1/2015 PROAD 40/2015 SCGAP Uso de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, período de jan a dez/2014 Relatório de Auditoria emitido em 20/4/2015 Despacho da Presidência de 18/6/2015 ARQUIVADO 28/9/2016
Relatório de Monitoramento de Providências emitido em 12/2/2016 Despacho da Presidência 8/9/2016
OS.SCI.SCGAP 22/2014 PROAD 195/2014 SCGAP Controles internos relacionados a processos de licitação e de adesão a atas de registro de preços, período de jan a out/2014 Relatório de Auditoria emitido em 13/1/2015 Despacho da Presidência de 30/1/2015 ARQUIVADO TEMPORARIA-MENTE 13/2/2019
OS.SCI.SCGP 21/2014 PROAD 218/2014 SCGP Folha de pagamento dos meses de out a nov/2014 Relatório de Auditoria emitido em 15/6/2014 Despacho da Presidência de 7/10/2015   13/2/2019
OS.SCI.SCGP 20/2014 PROAD 160/2015 SCGP Folha de pagamento do mês de set/2014 Relatório de Auditoria emitido em  16/12/2015 Despacho da Presidência, de 23/5/2017   13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 19/2014 SPT2 Pg 23750/2014-0 SCGOF

Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até ago/2014

Relatório de Auditoria emitido em 12/2/2015     13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 17/2014 Processo SPT2 10720/2014 SCGOF Processos de despesas realizadas no período de 2/jan a 5/set/2014 Relatório de Auditoria emitido em Despacho da Presidência, de 23/12/2014   13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 22/6/2015   13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 17/2014 SPT2 Pg 21.268/2014-3 SCGAP Contratações na área de Tecnologia da Informação, período de jan a set/2014 (Ação Coordenada do CNJ) Relatório de Auditoria emitido em 6/11/2014     13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 7/1/2015   13/2/2019
OS.SCI.SCGP 16/2014

PROAD 90/2015

(Processo SPT2 188/2015)

SCGP Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a ago/2014 Relatório de Auditoria emitido em 26/12/2014 Despacho da Presidência 220, de 28/1/2015   13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 15/6/2015 Despacho da Presidência de 20/7/2015 13/2/2019
OS.SCI.SCGP 15/2014

PROAD 108/2015

(SPT2 Pg 20226/2014-8)

SCGP Folha de pagamento do mês de ago/2014 Relatório de Auditoria emitido em 14/11/2014 Despacho da Presidência de 27/2/2015   13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 29/5/2015 Despacho da Presidência de 13/7/2015 13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 14/2014 PROAD 157/2015 (Processo SPT2 1319/2015) SCGAP Gestão de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra de limpeza e conservação e vigilância, período de jan a jun/2014 Relatório de Auditoria emitido em 8/4/2015 Despacho da Presidência de 23/6/2015   13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 9/9/2016 Despacho da Presidência de 21/9/2016 13/2/2019
OS.SCI.SCGP 13/2014

PROAD 94/2015

(Proc. SPT2 10580/2014)

SCGP Folha de pagamento do mês de jul/2014 Relatório de Auditoria emitido em 17/9/2014 Despacho da Presidência de 29/10/2014   13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 2/9/2015 Despacho da Presidência de 5/11/2015 13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 12/2014 Processo SPT2 10579/2014 (SPT2 Pg 15.916/2014-4) SCGOF Cumprimento da obrigação de entrega das Declarações ou das autorizações de acesso aos dados de Bens e Rendas da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, pelos servidores e magistrados deste Regional, período de nov/2013 a 15/7/2014 Relatório de Auditoria emitido em 12/9/2014     13/2/2019
OS.SCI.SCGP 11/2014

Processo SPT2 24/2015 

(SPT2 Pg 14.435/2014-1)

SCGP Folha de pagamento dos meses mai a jun/2014 Relatório de Auditoria emitido em 13/8/2014 Despacho da Presidência de 14/10/2014   13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 10/2014

Processo SPT2 10590/2014

(SPT2 Pg 14.020/2014-4)

SCGAP Controles Internos relacionados a processos de dispensa e inexibilidade de licitação, período de jan a mai/2014 Relatório de Auditoria emitido em 16/9/2014     13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 9/2014 SPT2 Pg 13.979/2014-6 SCGOF Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão orçamentária e financeira, no período de jan a mai/2014 Relatório de Auditoria emitido em 14/8/2014 Despacho da Presidência de 10/10/2014   13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 8/2014 - SCGOF Depreciação de bens AUDITORIA CANCELADA - - -
OS.SCI.SCGOF 7/2014 SPT2 Pg 12.610/2014-3 SCGOF Processos de despesas realizadas no exercício de 2014 Relatório de Auditoria emitido em 4/8/2014 Despacho da Presidência de 10/9/2014   13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 6/2014

Processo SPT2 25/2015

(SPT2 Pg 15.409/2014-0)

SCGAP Execução contratual da obra do Fórum do Cariri Relatório de Auditoria emitido em 31/10/2014     13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 5/2014 PROAD 4740/2016 (Processo SPT2 9527/2014) SCGAP Gestão do serviço da Agência de Integração de Estudantes, período do 2º sem/2013 a 1º trim/2014 Relatório de Auditoria emitido em 17/7/2014 Despacho da Presidência de 8/10/2014   13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 14/9/2016 Despacho da Diretoria-Geral de 28/9/2016 13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 4/2014

PROAD 343/2015

(SPT2 Pg  12.286/2014-5)

SCGOF Despesas inscritas em Restos a Pagar, exercício 2013 Relatório de Auditoria emitido em 3/6/2014 Despacho da Presidência de 4/6/2014   13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 23/6/2015 Despacho da Presidência de 20/7/2015 13/2/2019
OS.SCI.SCGP 3/2014 SPT2 pg 5.754/2014-6 SCGP Diárias e passagens vinculadas ao PJe (2º sem/2013) e não vinculadas ao PJe (jan a mar/2014) Relatório de Auditoria emitido em 3/6/2014     13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 2/2014

PROAD 91/2016

(SPT2 Pg 5.007/2014-2)

SCGAP Controles internos relacionados à gestão patrimonial de bens móveis Relatório de Auditoria emitido em 14/8/2014 Despacho da Presidência de 9/10/2014 EM ARQUIVO TEMPORÁRIO

 13/2/2019

Relatório de Monitoramento emitido em 28/6/2016 Despacho da Presidência de 14/9/2016 8/9/2016
OS.SCI.SCGAP 1/2014 PROAD 193/2015 (Processo SPT2 11.923/2013) SCGAP Processo Licitatório da obra de construção do Fórum do Cariri (CE) Relatório de Auditoria emitido em 3/4/2014 Despacho da Presidência de 9/12/2014   13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 12/6/2015 Despacho da Presidência de 21/7/2015 13/2/2019
OS.SCI.GABIN 13/2013

PROAD 101/2015

(Processo SPT2 1864/2014)

GABINETE Recadastramento anual dos aposentados e pensionistas, referente ao exercício de 2013 Relatório de Auditoria emitido em 18/12/2013 Despacho da Presidência de 20/12/2013   13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 12/2013 SPT2 Pg 33.086/2013-0 SCGOF Concessões de suprimento de fundos, entre julho e outubro de 2013 Relatório de Auditoria emitido em 12/12/2013     13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 9/1/2014   13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 11/2013

PROAD 353/2015  (Processo SPT2  2806/2014)

SCGOF Cumprimento da obrigação de entrega das Declarações ou das autorizações de acesso aos dados de Bens e Rendas da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, pelos servidores e magistrados deste Regional, exercício de 2013 Relatório de Auditoria emitido em 20/12/2013 Despacho da Presidência de 13/2/2014   13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 24/6/2015 Despacho da Presidência de 20/7/2015 13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 10/2013

PROAD 106/2015

(SPT2 Pg 34090/2013-8)

SCGAP Controle internos relacionados a processos de licitação e de adesão a atas de registro de preços Relatório de Auditoria emitido em 30/12/2013 Despacho da Presidência de 4/6/2014 ARQUIVADO TEMPORARIA-MENTE 13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 11/3/2015 Despacho da Presidência de 16/3/2015 13/2/2019
OS.SCI.GABIN 9/2013

Processo SPT2 9935/2013 (SPT2 Pg 25.157/2013-1)

GABINETE Concessão de Diárias e passagens custeadas com recursos descentralizados (PJe), no 1º sem/2013 Relatório de Auditoria emitido em 26/9/2013     13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 8/2013 Processo SPT2 11923/2013 (SPT2 Pg 23.973/2013-9) SCGAP Obra de construção do Edifício-sede do Fórum do Cariri, em Juazeiro do Norte (CE)

Relatório de Auditoria emitido em 13/9/2013

    13/2/2019
OS.SCI.SCGP 7/2013 Processo SPT2 1937/2015 (SPT2 Pg 3906/2014-9) SCGP Folhas de pagamento de pessoal do período de jan a jul/2013 Relatório de Auditoria emitido em 25/6/2014     13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 6/2013

SPT2 Pg 28.226/2013-4

SCGOF Processos de despesas realizadas em 2013 mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal Relatório de Auditoria emitido em 24/10/2013     132/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 14/3/2014   13/2/2019

OS.SCI.SCGOF 5/2013

SPT2 Pg. 32.714/2013-2 SCGOF Processos de despesas processadas no exercício de 2013 Relatório de Auditoria emitido em 10/12/2013     13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 5/2013 SPT2 Pg 26.718/2013-0 SCGAP Controles Internos relacionados à divulgação de dados e informações relativas às contas públicas e ao portal da transparência Relatório de Auditoria emitido em 11/10/2013     13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em 11/3/2015   13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 4/2013 SPT2 Pg 25.832/2013-0 SCGAP Gestão de contratação e respectivos controles internos  relacionados a processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação Relatório de Auditoria emitido em 1/10/2013     13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 3/2013 SPT2 Pg 17101/2013-1 SCGAP Gestão de contratação de execução de serviços e respectivos controles internos  relacionados à área de Tecnologia da Informação Relatório de Auditoria emitido em 9/7/2013     13/2/2019
Relatório de Monitoramento de Auditoria   13/2/2019
OS.SCI.GABIN 3/2013 SPT2 Pg 29.684/2013-0 GABINETE Acumulação de Cargos Públicos Relatório de Auditoria emitido em 11/11/2013     13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 2/2013 SPT2 Pg 19.792/2013-9 SCGAP Gestão patrimonial e controles internos  relacionados a imóveis classificados como "Bens de Uso Especial" de propriedade da União ou locados de terceiros Relatório de Auditoria emitido em 1/8/2013     13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 2/2013 Processo SPT2 7520/2014 SCGOF Processos de Despesas realizadas no exercício de 2012 Relatório de Auditoria emitido em 26/7/2013     13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 1/2013 SPT2 Pg 13.497/2013-2 SCGOF Processos de despesas realizadas em 2012 mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal Relatório de Auditoria emitido em 6/6/2013 Despacho da Presidência de 4/6/2014   13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em  31/7/2013   13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 1/2013 SPT2 Pg 7584/2013-7 SCGAP Licitações, Dispensas, Inexigibilidade, com fogo em Obras e Serviços de Engenharia Relatório de Auditoria emitido em 11/4/2013     13/2/2019
OS.SCI.Conjunta 1/2013 SPT2 Pg 13.500/2013-0 GABINETE e SCGAP Governança, riscos e controle da área de Tecnologia da Informação no TRT7 (Demanda da CCAUD/CSJT) Relatório de Auditoria emitido em 3/7/2013     13/2/2019
OS.SCI.SCGP 1/2013 SPT2 Pg 7.448/2013-8
 
GABINETE E SCGP Diárias e Passagens/ PJe - 2º sem/2012 Relatório de Auditoria emitido em 9/4/2013     13/2/2019
Relatório de Monitoramento emitido em  10/11/2014   13/2/2019
- Processo SPT2 161/2011 GABINETE Cumprimento das normas sobre Transparência no âmbito do Poder Judiciário (Resoluções CNJ 79, 83 e 102/2009 e Ato CSJT 8/2009)

Relatório de Auditoria emitido em 12/6/2012

Anexo I - Matriz de Execução e de Achados

Anexo II - Espelhos de Consultas ao sítio www.trt7.jus.br

Anexo IIIa - Espelho de Consulta ao sítio do TST e Anexo IIIb - Espelho de Consulta ao sítio do STF

Anexo IV - Nota Técnica SCI 4/2012 -Lei nº 12.527/2011 - Acesso à Informação

Despacho da Presidência de 10/6/2014   18/2/2019
- - SCGP Auditoria em Folha de Pagamento (Afastamentos e reflexos em folha)

Relatório de Auditoria emitido em 7/5/2012

Relatório de Auditoria emitido em 11/6/2012

    18/2/2019
- Processo SPT2 5933/2011 SCGP Auditoria em Folha de Pagamento - Exercício de 2010 Relatório de Auditoria emitido em 28/6/2011 Despacho da Presidência 5389, de 13/7/2011   18/2/2019
- SPT2 Pg 4523/2009-7 SCGOF Auditoria sobre Rol de Responsáveis da Prestação de Contas de 2010 Relatório de Auditoria emitido em 3/3/2010     18/2/2019
- Processo SPT2 12602/2010 SCGP Auditoria sobre o Programa de Assistência Médico-Hospitalar do TRT7

Relatório de Auditoria emitido em 15/12/2009

Anexo I - Demonstrativo de Constatações

Anexo II - Sugestão de Ato de Assistência à Saúde

Anexo III - Sugestão de Ato de Dependência econômica

Despacho da Presidência 4348, de 6/6/2012   18/2/2019
- SPT2 Pg 36210/2008-1 SCGOF Contrato com a COELCE (fornecimento de Energia Elétrica) Relatório de Auditoria emitido em 30/12/2008     18/2/2019
-     Inspeção sobre a Vara do Trabalho de Maracanaú (CE) Relatório de Inspeção emitido em 5/8/2008     18/2/2019
-   SCGOF Auditoria sobre Restos a Pagar de 2007

Relatório de Auditoria emitido em 24/7/2008

Anexo I - Lista de Empenhos de RAP

Anexo II - Matriz de Execução de Auditoria

Anexo III - Matriz de Análise de Justificativas

Anexo IV - Entrevista Ordenador de Despesas

Anexo IV - Entrevista Gestor Financeiro

    18/2/2019
-   SCGP Auditoria em Folha de Pagamento Relatório de Auditoria emitido em 28/5/2008     18/2/2019
-  

GABINETE

SGCP

SCGOF

Auditoria sobre a atuação da Divisão do Serviço de Recursos Humanos (DSRH)

Relatório de Auditoria emitido em 24/3/2008

Anexo I - Mapas de Processos:

Avaliação Padrão

Descrição Diretor DSRH

Pr 4986/2007

Pg 23267/2007-0

Anexo II - Análises RECI:

Capacitação

DSRH Avaliação

Anexo III - Quadro de amostra

Anexo IV - Cronograma de prazos para avaliações

Anexo V - Justificativas do Auditado

Anexo VI - Matriz de Análise das Justificativas do Auditado

Anexo VII - Matriz de Recomendações

Anexo VIII - Plano de Ação

Anexo IX - Mapa de Produtos

Anexo X - Quadro de Dimensões de Análise dos Produtos

Anexo XI - Sugestões dos Entrevistados - Avaliados e Avaliadores

    18/2/2019
-   SCGAP Auditoria sobre Movimentação de Patrimônio (exercício de 2007)

Relatório de Auditoria emitido em 10/1/2008

    18/2/2019
               

Fonta: Secretaria de Controle Interno

* No site do TRT7, em "Transparência/ Contas Públicas/ Ações de Controle".